標      題 西藏自治區外事僑務辦公室2015年度部門決算
索引號 000014349/2016-00224 文      號
發布機構 自治區外僑辦 發布日期 2016-08-30 10:11:00

時間:2016-08-30 10:11:00 來源:

背景色:

目 錄

第一部分  西藏自治區外事僑務辦公室概況

一、主要職能

二、西藏自治區外事僑務辦公室部門決算單位構成

第二部分  西藏自治區外事僑務辦公室2015年度部門決算明細表

一、收入決算表

二、支出決算表

三、財政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

五、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  西藏自治區外事僑務辦公室2015部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區外事僑務辦公室概況

一、主要職能

二、西藏自治區外事僑務辦公室部門決算單位構成

西藏自治區外事僑務辦公室2015年度決算公開包括以下單位數據:

(一)西藏自治區外事僑務辦公室:2015年部門決算

(二)西藏自治區外事僑務辦公室:2015年部門公開決算明細

第二部分

西藏自治區外事僑務辦公室2015年度

決算明細表

(見附件1-7)

第三部分

西藏自治區外事僑務辦公室2015年度

決算情況說明

一、2015年度一般公共預算收支總體情況說明

2015年西藏自治區外事僑務辦公室財政安排的預算資金為4455.23萬元,支出2835.79萬元。

二、2015年度一般公共預算收入情況說明

2015年西藏自治區外事僑務辦公室財政安排的預算資金為4455.23萬元,與上年對比,收入增加47.20%,增加部分包括調增的人員工資及2014年批復2015年實施的項目資金。

三、2015年度一般公共預算支出情況說明

2015年西藏自治區外事僑務辦公室決算總支出2835.79萬元,其中:基本支出2387.23萬元,占總支出的84.18%;項目支出448.56萬元,占總支出的15.82%。與上年對比,總支出增加3.77%,增加部分包括調增的人員工資及2014年批復2015年實施的項目。

(一)基本支出情況

2015年用于保障區外辦機關、機構正常運轉的日常支出2387.23萬元。包括基本工資、津貼補貼、離退休費等人員經費1601.58萬元支出,占全年總支出的56.48%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、辦公維修維護費、差旅費、公務用車運行和維護費、對個人和家庭的補助、會議費、培訓費支出等日常公用經費529.64萬元支出,占全年總支出的18.68%;信息網絡運行建設及維護項目256.01萬元支出,占全年總支出的9.02%。

(二)項目支出情況

2015年用于保障西藏自治區外事僑務辦公室機構為完成特定的行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出448.56萬元,占全年總支出的15.82%。

四、2015年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2015年西藏自治區外事僑務辦公室一般公共預算財政撥款支出2835.79萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加102.99萬元,增加部分包括調增的人員工資及2014年批復2015年實施的項目。

(二)財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)……一般公共服務支出2048.16萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的72.22%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出,辦公經費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行和維護費以及對個人和家庭的補助等用于維持機關正常運轉的日常支出和人員經費支出。

2、社會保障和就業支出339.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.96%。主要用于支付離退休人員工資。

3、2015年用于保障西藏自治區外事僑務辦公室機構為完成特定的行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出448.56萬元,占全年總支出的15.82%。

五、2015年度“三公”經費預決算情況說明

西藏自治區外事僑務辦公室2015年“三公”經費情況表

單位:萬元

項目

預算數

決算數

備注

合計

83.5

128.84


1.因公出國(境)費

8.5

51.59


2.公務接待費

12

13.37


3.公務用車經費

63

63.88


其中:(1)公務用車運行維護費

63

63.88


    (2)公務用車購置




(說明1.介紹“三公”經費總體情況,對分項支出具體情況、與上年決算對比增減變化情況及原因作詳細說明。2.應對因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數等情況做詳細說明)。

2015年西藏自治區外事僑務辦公室財政撥款“三公”經費決算總額128.84萬元,其中:因公出國(境)費支出51.59萬元,公務用車購置及運行維護費支出63.88萬元,公務接待費支出13.37萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少150.86萬元,減少的主要原因是2015年公務接待減少。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2015年西藏自治區外事僑務辦公室因公出國(境)團組27次,出國(境)27人。實際發生因公出國(境)費51.59萬元,比2014年決算增加16.19萬元。主要原因是增加翻譯人員赴美國參加中長期高級翻譯培訓課程。

(二)公務用車購置及運行維護費

2015年西藏自治區外事僑務辦公室未購置公務用車,年末公務用車保有量16輛,公務用車購置及運行維護費63.88萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費63.88萬元,比2014年決算增加3.18萬元,增加的原因是物價上漲,導致公務用車燃料費、維修費、保險費等支出增加。

(三)公務接待費

2015年西藏自治區外事僑務辦公室共執行國內公務接待3批次,12人,接待費開支0.53萬元;國(境)外公務接待16批次,102人,接待費開支12.84萬元。公務接待費比2014年決算減少170.24萬元,減少的原因是2015年經審批確認的接待國(境)外團組比2014年減少24批次。

六、2015年度機關運行情況說明

(一)2015年西藏自治區外事僑務辦公室機關運行經費支出1368.73萬元,與上年對比減少44.29%,主要原因是2014年批復的項目2015年實施。

(二)機關運行經費預算的內容

基本支出包括兩部分:一部分是人員經費,具體包括工資、津貼補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、日常維修費等。

項目支出包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修、購置費、干部培訓費、信息網絡維護費等。

七、政府采購情況說明

西藏自治區外事僑務辦公室2015年通過政府采購的項目為本單位信息網絡運行維護項目及《西藏外事僑務》刊物印刷項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務:反映提供一般公共服務的支出。

三、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

五、機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費: 納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


政務APP

雪缘园斯诺克即时比分

政務微博

{ganrao} 常州期货配资 j江西时时彩走势图 辽宁风采35选7历史数据 急速赛车收 牛操盘股票配资平台 内蒙古体彩11选5走势图 彩票平台互刷的漏洞 天天彩选4开奖结果 深圳风采077 网上股票配资平台安全吗 湖北11选5开奖走势图 赣州期货配资公司怎么样 甘肃十一选五怎么玩 华东15选5开奖30期结果 快乐十分现场直播 南京配资公司哪家好 //是否顯示作廢圖標