標      題 西藏自治區黨委宣傳部2015年部門決算公開
索引號 K3984687-7/2016-00222 文      號
發布機構 區黨委宣傳部 發布日期 2016-09-07 15:40:00

時間:2016-09-07 15:40:00 來源:

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目 錄

第一部分  區黨委宣傳部概況

一、主要職能

二、區黨委宣傳部(網信辦)部門決算單位構成

第二部分  區黨委宣傳部(網信辦)2015年度部門決算明細表

一、收入決算表

二、支出決算表

三、財政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

五、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  區黨委宣傳部(網信辦)2015年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

區黨委宣傳部(網信辦)概況

一、主要職能

貫徹執行黨的宣傳思想工作的方針政策;指導、協調區新聞出版單位工作和新聞出版隊伍思想政治建設;負責全區社會宣傳和思想政治教育工作;負責全面貫徹執行黨對文藝工作的方針政策,把握文藝導向;制訂全區宣傳思想文化事業建設的方針政策;制訂對宣傳文化系統及地市縣委區黨委宣傳部(區網信辦)領導和企事業單位的政工人員培訓規劃并組織實施;會同區黨委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育宣傳材料;負責落實互聯網信息傳播方針政策,推動互聯網信息傳播法制建設;主管互聯網信息內容,指導、協調、督促互聯網行業主管部門、打擊網絡違法犯罪主管部門及其他相關部門加強互聯網信息內容管理;管理自治區哲學社會科學規劃辦公室和區黨委干部理論教育講師團的工作;管理自治區對外宣傳辦公室(自治區人民政府新聞辦公室)、自治區文化市場綜合執法總隊、自治區精神文明建設委員會辦公室和自治區國防動員委員會教育辦公室;承辦區黨委交辦的其他事項等。

二、部門決算單位構成

區黨委宣傳部(區網信辦)內設15個正處級機構,所屬4個事業單位,管理區黨委對外宣傳辦公室(區人民政府新聞辦公室)、區文化市場綜合執法總隊。

15個內設機構分別是:辦公室、理論教育處(自治區哲學社會科學規劃辦公室)、宣傳教育處(思想政治工作研究會)、新聞出版處(自治區新聞工作者協會、自治區突發公共事件應急新聞中心辦公室)、文化藝術處、編譯調研室、干部處(機關黨委)、區文明辦綜合組(調研組、協調組)、區文明辦未成年人工作組(志愿者工作組)、區國防動員委員會國防教育辦公室、輿情信息處(政策研究室)、文化體制改革辦公室、西藏駐京新聞宣傳協調聯絡處、網絡宣傳處、網絡管理處。

4個事業單位分別是:區黨委干部理論教育講師團(正縣級)、網絡應急指揮中心(正縣級)、網絡輿情研究中心(正縣級)、機關后勤服務中心(副縣級)。

區黨委宣傳部(區網信辦)為財政一級預算單位,無下級預算機構。此次決算公開范圍為區黨委宣傳部(區網信辦)機關。

第二部分

西藏自治區黨委宣傳部(區網信辦)

2015年度部門決算明細表

(見附件1-7)

第三部分

西藏自治區黨委宣傳部(區網信辦)

2015年度部門決算情況說明

一、2015年度公共預算收入支出決算總體情況說明

2015年決算收入27231.73萬元,其中財政撥款17410.3萬元,上年結轉和結余9806.94萬元,其他收入14.48萬元。本年決算支出23452.82萬元,其中一般公共服務支出16429.74萬元,國防教育支出563.27萬元,科學技術支出143.5萬元,文化體育與傳媒支出2023.53萬元,社會保障和就業462.22萬元,資源勘探等信息支出3810.56萬元,其他支出20萬元。結轉下年和結余3778.9萬元其中財政資金結轉結余3764.42萬元,其他收入結轉結余14.48萬元。

二、2015年度公共預算收入決算情況說明

2015年部門決算財政撥款收入比上一年減少了4245.81萬元。

三、2015年度公共預算支出情況說明

2015年部門決算支出23452.82萬元,一般公共服務支出16429.74萬元,國防教育支出563.27萬元,科學技術支出143.5萬元,文化體育與傳媒支出2023.53萬元,社會保障和就業462.22萬元,資源勘探等信息支出3810.56萬元,其他支出20萬元。結轉下年和結余3778.9萬元其中財政資金結轉結余3764.42萬元,其他收入結轉結余14.48萬元。

結轉下年和結余3764.42萬元的主要原因為:部分宣傳項目特殊,資金量大、任務重、周期長,無法在本年度完成全部工作,根據合同規定無法實現項目資金支付,結轉至下一年度繼續實施。

四、2015年度公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出23452.82元,其中基本支出6680.35萬元,項目支出16772.47萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2015年度財政撥款支出中基本支出6680.35萬元,占28.48%;項目支出16772.47萬元,占71.52%。

新形勢下,宣傳思想文化工作日益繁重,不僅項目多、時間緊、任務重,呈現出及時性、長期性、靈活性等特點,項目經費財政撥款力度逐漸加大,所占比例較重。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款中,基本支出6680.35萬元包括:人員經費5975.36萬元,占財政撥款89.45%;公用經費704.99萬元,占財政撥款10.55%。

項目支出16772.47萬元包括:一般行政管理事務10211.61萬元,占財政撥款60.88%;國防教育563.27萬元,占財政撥款3.36%;科學技術研究與開發支出143.5萬元,占財政撥款0.86%;文化創作與?;?023.53萬元,占財政撥款12.06%;信息安全建設3810.56萬元,占財政撥款22.72%;用于教育事業的彩票公益金支出20萬元,占財政撥款0.12%。

五、2015年度“三公”經費決算情況說明

西藏自治區黨委宣傳部(區網信辦)

2015年“三公”經費決算表

                  單位:萬元

項目

預算數

決算數

備注

合計




1.因公出國(境)費

0

0


2.公務接待費

18.05

82.49

預算數為是基本支出,不包含項目支出

3.公務用車經費

142.05

393.19

預算數為是基本支出,不包含項目支出

其中:(1)公務用車運行維護費

142.05

370.5

預算數為是基本支出,不包含項目支出

(2)公務用車購置


22.69


2015年部門決算中,公務接待費82.49萬元,較去年減少67.29萬元;2015年國內接待批次269次,比上年減少52次,接待人次1151人次,比上年減少775人次。

公務用車運行維護費393.19萬元,較去年增長145.79萬元。公務用車增加較多主要原因為,1、大慶期間下鄉調研,國內外媒體采訪團較上年明顯增減,公務用車次數顯著增多,在單位車輛使用不足時,租車費用增加。2、2015年購置一輛公務用車用于新聞協調出駐北京辦事處。

六、2015年度機關運行情況說明

(一)2015年本部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公用預算安排的行政經費,合計17477.46萬元。其中,基本支出704.99萬元,一般行政管理項目支出16772.47萬元。

(二)機關運行經費預算的內容

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成;

1.基本支出,包括兩部分;一部分是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般行政管理項目支出,包括招待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

2015年我部完成當年政府采購四項包括1、網評中心辦公家具、辦公設備及維修改造采購項目項目采購金額210.14萬元;2、藝創作扶持圖書及音像制品采購項目項目采購金額189萬元;3、三個宣傳教育讀本印刷項目110.95萬元;4、《西藏反分裂斗爭史讀本》藏文版印刷費19.65萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

三、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

六、宣傳事務:反映宣傳部門的支出。

七、一般公共服務:反映提供一般公共服務的支出。

八、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

九、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十一、機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

十二、其他宣傳事務支出:反映上述項目以外其他用于宣傳部門的事務支出。

十三、文化體育與傳媒:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十四、文化:反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。

十五、文化創作與?;ぃ悍從徹睦難?、藝術創作和民族民間傳統文化?;し矯嫻鬧С?。

十六、國防教育:反映用于國防宣傳教育等方面的支出。

十七、未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業發展目標所發生的支出。

二十、“三公”經費: 納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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